Plan d'affaires
18-20 mois de runway, MVP en 4-6 mois (développement assisté par IA), 2-5 clients payants en année 1.
Besoin de financement
Levée seed lean pour construire le produit avec l'IA, acquérir les premiers clients et valider le product-market fit avant de scaler. L'utilisation de Claude Code et d'outils IA réduit drastiquement les coûts de développement. Dilution cible de 10-15% sur une valorisation pré-money de $1,7M-$2,5M.
Utilisation des fonds
Le capital est alloué pour maximiser le développement produit tout en maintenant des opérations ultra-lean. Le fondateur utilise l'IA (Claude Code, etc.) pour le développement, ce qui élimine le besoin d'une équipe dev salariée en année 1. Chaque dollar est lié à un jalon mesurable.
Développement produit
$87K
Outils IA (Claude Code, APIs LLM), infrastructure dev, licences
Commercial MRO
$50K
Outreach direct, déplacements clients, démos sur site
Marketing & conférences
$37K
Contenu inbound, 1-2 conférences SMRP/PEMAC, case studies
Infrastructure & LLM API
$50K
Cloud, API OpenAI/Anthropic, bases de données, monitoring
Buffer
$25K
Réserve pour imprévus, opportunités, ajustements
Modèle de revenus
Tarification SaaS par abonnement mensuel, alignée sur la taille du client et le volume de données traitées. Les marges brutes élevées sont typiques du SaaS vertical avec composante IA.
| Tier | Prix mensuel | Cible | Coût LLM estimé | Marge brute |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $699/mois | PME, ≤10K enregistrements | $98-140/mois | 80-86% |
| Professional | $3 499/mois | ETI, ≤100K enregistrements | $490-770/mois | 78-86% |
| Enterprise | $11K-28K/mois | Grands groupes, 500K+ enregistrements | $3,9K-5,3K/mois | 65-81% |
Projections financières
Projections conservatrices basées sur l'acquisition de 2-5 clients en année 1, avec accélération via les partenaires intégrateurs en année 2-3. Les coûts très bas (fondateur + IA) permettent un break-even plus rapide.
| Métrique | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Revenus | $56-175K | $560K-1,26M | $1,7-3,4M |
| Coûts totaux | $156K | $540K | $1,08M |
| Marge nette | -60% | 15-55% | 35-65% |
| Break-even | Mois 14-22 | ||
Cash-flow mensuel — Année 1
Comparaison du cash-flow avec et sans financement seed. Sans levée, le cash est épuisé au mois 4. Avec un seed de $250K, le runway s'étend à 18-20 mois — suffisant pour atteindre le break-even.
Bootstrap (sans levée)
Scénario sans financement externe. Le fondateur finance les premières dépenses sur fonds propres (~$50K d'épargne). Cash épuisé rapidement sans revenus significatifs.
Avec seed $250K
Le seed finance le fondateur, les outils IA, l'infrastructure cloud et l'acquisition des design partners. Runway suffisant pour atteindre le product-market fit et le break-even.
Burn rate moyen
Le burn rate mensuel est ultra-bas grâce au développement assisté par IA (Claude Code, Cursor). Le fondateur code avec l'IA — pas besoin d'une équipe dev salariée en année 1. APIs LLM à la demande, pas d'infrastructure GPU.
Jalons clés
Approche phasée qui dé-risque chaque étape avant d'engager le capital sur la suivante. Chaque jalon est un point de décision go/no-go.
Développement MVP (assisté par IA)
Le fondateur construit le pipeline IA principal avec Claude Code et Cursor : upload, classification, dédoublonnage des données MRO. Architecture mono-repo Next.js + FastAPI. Vélocité 3-5x grâce au dev assisté par IA.
Bêta avec 2-3 entreprises
Déploiement avec les premiers design partners. Collecte de feedback, itérations sur l'UX et la précision de la classification IA.
Premiers clients payants
Conversion des bêta-testeurs en contrats payants. Validation de la disposition à payer et ajustement de la tarification.
2-5 clients payants (validation PMF)
Preuve du product-market fit avec un processus de vente répétable et un ROI mesurable pour les clients. Publication des premiers case studies.
Croissance — $560K-1,26M ARR
Première embauche (commercial ou ingénieur selon les besoins). Expansion vers les partenaires intégrateurs (Cohesive, Prometheus Group).
Break-even, croissance organique
Atteinte du break-even opérationnel grâce aux coûts ultra-bas. Position solide pour une croissance en autofinancement ou une levée opportuniste.
Scénarios de sortie
Plusieurs chemins de sortie offrent une protection contre le downside et un upside asymétrique pour les investisseurs early-stage.
Acquisition par éditeur EAM
Acquisition par un éditeur majeur de GMAO/EAM cherchant à ajouter le nettoyage de données IA à sa plateforme. Acquéreurs naturels : IBM (Maximo), SAP (PM), IFS.
Acquisition par concurrent MRO
Rachat par un acteur du data cleansing industriel ou un distributeur MRO souhaitant intégrer l'IA dans ses processus de catalogage.
SaaS rentable niche
Pas de sortie : l'entreprise devient un SaaS vertical rentable avec des marges élevées et une croissance stable. Distribution de dividendes aux actionnaires.
Plateforme données industrielles
Scénario bull case : expansion au-delà du MRO vers une plateforme de données industrielles couvrant la taxonomie, la conformité et l'analytics des actifs.
Métriques clés
Indicateurs de performance suivis trimestriellement. Ces métriques sont les KPIs standards attendus par les investisseurs SaaS B2B.
| Métrique | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| ARR | $56-175K | $560K-1,26M | $1,7-3,4M |
| Clients | 2-5 | 10-18 | 22-40 |
| CAC | $15-30K | $12-22K | $10-18K |
| ACV | $42-84K | $56-112K | $84-168K |
| LTV/CAC | 5-10x | 8-12x | 12-18x |
| Churn annuel | <10% | <8% | <5% |
| NRR | 100-110% | 110-120% | 115-130% |
| Marge brute | 70-80% | 75-85% | 80-88% |